1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-92-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2014 Nombre de la Orden de Compra H-06 ARRIENDO ENLACES DIGITALES 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-8-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 28715406,61 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Razón Social CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. R.U.T. 95.714.000-9 Sucursal Empresas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111804 Soporte y mantenimiento de red de cobertura amplia (WAN) 1 Unidad RED WAN CON DOS ENLACES DISTINTOS Y SERVICIOS DE TELEFONIA, INTERNET Y TV CABLE. SERVICIO DE $ 151.133.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.133.719 $ 151.133.719

Total Neto	$ 151.133.719
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IVA  19  %	$ 28.715.407
TOTAL OC	$ 179.849.126