1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-959-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2010 Nombre de la Orden de Compra K-076 HERRAMIENTAS UDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-67-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 47178,14 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121536 Cuerda de extensión 10 Unidad Alargadores con zapatilla de 20 mts   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900 27113201 Conjuntos generales de herramientas 4 Unidad Multitester digital V.C.A; V.C.C.   $ 7.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.596 $ 31.596 44101801 Calculadoras o accesorios 10 Unidad Calculadoras de mesa   $ 9.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.010 $ 95.010 44121612 Cuchillos cartoneros 20 Unidad Cuchillos Cartoneros con repuesto   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800

Total Neto	$ 248.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.178
TOTAL OC	$ 295.484