1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-992-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra K-088 PASAJE AEREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 758-19-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Onemi Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra Beauchef N° 1671 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Oficina Nacional de Emergencia R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion Ltda Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION LIMITADA R.U.T. 80.989.400-2 Sucursal Turavion Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad K-088 PASAJE AEREO 22-08-007 RAFAEL LOPEZ SANTIAGO-COPIAPO-DALLAS-DALLAS IDA: 04 DE OCTUBRE 17:15 HRS. REGRESO: 04 DE OCTUBRE 20:45 HRS. $ 311.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.449 $ 311.449

Total Neto	$ 311.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 311.449

Justificación de exención de impuesto