1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-106-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 759-74-COT26 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ASEO PARA SEREMI REGION DE LOS RIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1770 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Morande 107, Santiago Comuna Santiago Impuesto 121402,02 Dirección de Envío de la Factura Morande 107, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Centella Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA R.U.T. 76.132.256-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Centella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102906 Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina 1 Unidad SEGUN COTIZADOR articulos de aseo - anual $ 638.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.958 $ 638.958

Total Neto	$ 638.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.402
TOTAL OC	$ 760.360