1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-162-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo SEREMI Arica y Parinacota: 759-103-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2147 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Morande 107, Santiago Comuna Santiago Impuesto 36006 Dirección de Envío de la Factura Morande 107, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fem Soluciones E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L. R.U.T. 77.159.476-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fem Soluciones E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131608 Cepillos para aseos 1 Unidad no definida Adjuntarse al listado   $ 189.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.504 $ 189.504

Total Neto	$ 189.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.006
TOTAL OC	$ 225.510

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto