1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-1889-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN,FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DISPENSADORES DE FOLLETERÍA,BUZÓN OIRS Y GRÁFICA PARA LAS 4 UNIDADES VECINALES/NLH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 759-202-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra Morande 107, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Moneda 1155 Comuna Santiago Centro Impuesto 478040 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseño y Arquitectura Limitada Razón Social DISENO Y ARQUITECTURA LIMITADA R.U.T. 77.201.300-0 Sucursal Diseño y Arquitectura Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141506 Servicios de diseño de envases 1 Unidad El pago se efectuará una vez realizada la adquisición y la recepción conforme de los productos solicitados, y contra la entrega de la correspondiente factura o boleta, en una sola cuota. La factura debe venir a nombre de la Subsecretaria de Justicia R.U.T.: 61.001.000-8, y se deberá hacer mención al número de la Orden de Compra o anexar una copia de ésta.   $ 2.516.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.516.000 $ 2.516.000

Total Neto	$ 2.516.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.040
TOTAL OC	$ 2.994.040