1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-189-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de difusión Unidades de Justicia Vecinal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra Morande 107, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Morande 107, Santiago Comuna Santiago Impuesto 676400 Dirección de Envío de la Factura Morande 107, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Puerto Madero Razón Social PUERTO MADERO IMPRESORES S A R.U.T. 99.581.910-4 Sucursal Grafica Puerto Madero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 Material de promoción o informes anuales 10000   (436735) CARPETA - CARTULINA REVERSO BLANCO 360G 23X36 437465 (436735) CARPETA - CARTULINA REVERSO BLANCO 360G 23X36; Código: 61564;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $1(259) $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590.000 $ 2.590.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 10000   (679279) TRÍPTICO - COUCHE OPACO 200 GRS 22 X 11 679625 (679279) TRÍPTICO - COUCHE OPACO 200 GRS 22 X 11 ; Código: 75544;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $1(97) $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.000 $ 970.000

Total Neto	$ 3.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 676.400
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.236.400