1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-207-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL VEHÍCULO FISCAL DE LA SEREMI X REGIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra Morande 107, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 851 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Morande 107, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 77831 Dirección de Envío de la Factura Morande 107, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMASTOCK Razón Social COMERCIAL NEUMASTOCK SPA R.U.T. 76.427.712-0 Sucursal NEUMASTOCK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1253025 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR ASSURANCE FUEL MAX 225/65 R17 UNIDAD 1279025 (1253025) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR ASSURANCE FUEL MAX 225/65 R17 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 103.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.776 $ 413.776

Total Neto	$ 413.776
Descuento	$ 4.138
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.831
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 487.469