1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-255-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2020 Nombre de la Orden de Compra AFICHES PLAN DE ACCIÓN COVID-19 - SUBSECRETRÍA DE JUSTICIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra Morande 107, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1086 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Morande 107, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 82226 Dirección de Envío de la Factura Morande 107, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPLEMENTOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS Razón Social COMPLEMENTOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS LDTA R.U.T. 76.298.066-5 Sucursal COMPLEMENTOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(100) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(4) $ 441.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.600 $ 441.600

Total Neto	$ 441.600
Descuento	$ 8.832
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.226
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 514.994