1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-342-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MENSUALIDADES SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra Morande 107, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Moneda 1155 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mirasol Razón Social MARIA SLOVENA KLARIC CASACUBERTA R.U.T. 8.643.739-2 Sucursal mirasol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 9 Unidad no definida MENSUALIDADES SALA CUNA MENSUALIDADES SALA CUNA UF 5,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 45,0000 UF 45,0000

Total Neto	UF 45,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 45,0000

Justificación de exención de impuesto