1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-459-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LOS EDIFICIOS INSTITUCIONALES, HABILITACIÓN ALA PONIENTE PISO 6 DE MONEDA Nº 1155 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 759-8-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra Morande 107, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Moneda 1155 Comuna Santiago Centro Impuesto 445284 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo Industrial - Fumigaciones Servar Ltda. Razón Social ASEO INDUSTRIAL FUMIGACIONES SERVAR LIMITADA R.U.T. 77.261.380-6 Sucursal Aseo Industrial - Fumigaciones Servar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida EL PRECIO SERÁ EL INDICADO POR EL PROVEEDOR EN SU OFERTA ECONÓMICA. EL MONTO MENSUAL ES DE $299.880, IMPUESTOS INCLUIDOS. PARA ENERO 2016, SE PAGA PROPORCIONAL DE $89.964. EL PAGO SERÁ MENSUAL, DENTRO DE LOS 30 DÍAS CORRIDOS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA Y CONTRA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. $ 2.343.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.343.600 $ 2.343.600

Total Neto	$ 2.343.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.284
TOTAL OC	$ 2.788.884