1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-67-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 759-46-COT26 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA SEREMI REGION DE LOS RIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1342 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Moneda 1155 Comuna Santiago Impuesto 54623,86 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PORTILLO S A - Casa Matriz Razón Social PORTILLO S.A. R.U.T. 77.008.670-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PORTILLO S A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad segun detalle Mantención preventiva 10.000 KM vehículo fiscal Los Ríos. $ 287.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.494 $ 287.494

Total Neto	$ 287.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.624
TOTAL OC	$ 342.118