1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-705-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 759-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra Morande 107, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4901 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Morande 107, Santiago Comuna Santiago Impuesto 1525508,48 Dirección de Envío de la Factura Morande 107, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA R.U.T. 77.205.925-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad no definida   Materiales de Mantención $ 8.028.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.028.992 $ 8.028.992

Total Neto	$ 8.028.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.525.508
TOTAL OC	$ 9.554.500