1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-718-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA, ASCENSOR N°4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 759-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra Morande 107, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Moneda 1155 Comuna Santiago Centro Impuesto 1,59676 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Chile S.A. Razón Social ASCENSORES CHILE S A R.U.T. 78.595.640-0 Sucursal Ascensores Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida MANTENCIONES CORRECTIVAS DE ASCENSOR N°3. CAMBIO DE FOTORRUPTORES 7 UF SEGÚN CONTRATO. PAGO CONTRA RECEPCIÓN CONFORME DEL SERVICIO.   UF 8,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 8,4040 UF 8,4040

Total Neto	UF 8,4040
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,5968
TOTAL OC	UF 10,0008