1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-925-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES CORRECTIVAS PARA VEHÍCULO PPU DKVS-89, DEL NIVEL CENTRAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 759-31-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra Morande 107, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Moneda 1155 Comuna Santiago Centro Impuesto 151838,405 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TECNICO GILDEMEISTER Razón Social AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA R.U.T. 79.649.140-k Sucursal SERVICIO TECNICO GILDEMEISTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida PAGO A 30 DÍAS DESDE RECEPCIÓN DE FACTURACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANILLA EXTERIOR DE PUERTA TRASERA DERECHA $ 107.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.182 $ 107.182 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida PAGO A 30 DÍAS DESDE RECEPCIÓN DE FACTURACIÓN VOLANTE MOTOR $ 691.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.967 $ 691.967

Total Neto	$ 799.149
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.838
TOTAL OC	$ 950.987