1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-974-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2008 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO, PEDRO VEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según contrato vigente. Proveniente de Licitación 759-51-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra Morande 107, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Justicia R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Morande 107, Santiago Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morande 107, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) PASAJE AEREO DEL SR. PEDRO VEGA. STGO - PTA. ARENAS - STGO., DEL 12 AL 15.03.2008.- $ 225.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.450 $ 225.450 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) IMPUESTO $ 10.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.762 $ 10.762 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) EMISION $ 8.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.211 $ 8.211

Total Neto	$ 244.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 244.423