1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759035-910-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MAOM-IMPRIMAT ARRIENDO 2 NOTEBOOK PAIG FEBRERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES Y COMPRA DE SERVICIOS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3788 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique Comuna Coyhaique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprimat Ltda. Razón Social COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA R.U.T. 76.426.268-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imprimat Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad Arriendo notebook PROGRAMA PAIG, corresponde al mes de febrero del 2024. Arriendo notebook PROGRAMA PAIG, corresponde al mes de febrero del 2024. $ 97.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.580 $ 97.580

Total Neto	$ 97.580
Descuento	$ 0
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Justificación de exención de impuesto