1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 760-106-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra S14 11/03/2020, MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 760-10-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Valparaíso Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Freire 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Freire 765 Comuna Quillota Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura Freire 765 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN VICENTE Razón Social QUICKSALE SPA R.U.T. 76.859.729-4 Sucursal JUAN VICENTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad MANTENCION GENERAL/REPARACION HP DESKJET IA 3515 MANTENCION GENERAL/REPARACION HP DESKJET IA 3515 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad UNIDAD DE FUSION UNIDAD DE FUSION $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad MANTENCION GENERAL/REPARACION IMP HP 5200 MANTENCION GENERAL/REPARACION IMP HP 5200 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700