1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 760-1067-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 760-32-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 760-32-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Valparaíso Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra FREIRE 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Freire 765 Comuna Quillota Impuesto 127300 Dirección de Envío de la Factura Freire 765 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DI MOEN LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MOENA Y AVILA LIMITADA R.U.T. 76.189.341-6 Sucursal DI MOEN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101538 Aparadores o servicios de comedor 1 Unidad MESON DE TRABAJO MURAL ACERO INOXIDABLE MESON DE TRABAJO MURAL ACERO INOXIDABLE $ 205.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000 56101538 Aparadores o servicios de comedor 1 Unidad LAVADERO 1 TAZA ACERO INOXIDABLE LAVADERO 1 TAZA ACERO INOXIDABLE $ 193.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.000 $ 193.000 56101538 Aparadores o servicios de comedor 1 Unidad CARRO BANDEJERO ACERO INOXIDABLE CARRO BANDEJERO ACERO INOXIDABLE $ 174.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000 56101538 Aparadores o servicios de comedor 1 Unidad PASA BANDEJA ACERO INOXIDABEL LINEA CASINO PASA BANDEJA ACERO INOXIDABEL LINEA CASINO $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.300
TOTAL OC	$ 797.300