1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 760-292-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2016 Nombre de la Orden de Compra S27 30/03/2016, REPARACION MURALLA ADQUISICIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 760-46-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Valparaíso Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra FREIRE 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Freire 765 Comuna Quillota Impuesto 96786 Dirección de Envío de la Factura Freire 765 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFESIONALES INTELCO R.U.T. 78.384.170-3 Sucursal SOC COM. DE SERV. PROF. INTELC - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 1 Unidad REPARACION MURALLA EXTERIOR ADQUISICIONES -AISLAPOL -ADHESIVO EN PASTA -MARMOLINA EXTERIOR -MALLA FIBRA DE VIDRIO -PLANCHA DE INTERNIT -GUARDAPOLVO -PINTURA -SELLANTE ACRILICO -MANO DE OBRA $ 578.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.800 $ 578.800

Total Neto	$ 578.800
Descuento	$ 69.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.786
TOTAL OC	$ 606.186