1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 760-336-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SOCO N° 339, MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA OFICINA EL SAUCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 760-25-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Valparaíso Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Freire 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20731 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Freire 765 Comuna Quillota Impuesto 160775,72 Dirección de Envío de la Factura Freire 765 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CELCIUS CHILE LTDA Razón Social OBRAS DE INGENIERIA CELCIUS CHILE LIMITADA R.U.T. 76.131.217-0 Sucursal CELCIUS CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCUTURAS, OFICINAS SAG EL SAUCE (CERAMICAS Y VIDRIO DE VENTANA) MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCUTURAS, OFICINAS SAG EL SAUCE (CERAMICAS Y VIDRIO DE VENTANA) $ 846.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 846.188 $ 846.188

Total Neto	$ 846.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.776
TOTAL OC	$ 1.006.964