1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 760-364-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SC 375, ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS SAG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 760-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Valparaíso Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Freire 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31656 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Avenida Hermanos Maristas 755 Comuna Los Andes Impuesto 94050 Dirección de Envío de la Factura Avenida Hermanos Maristas 755 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOTEC LTDA UNO NORTE 123 Razón Social SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ AUTOTEC LIMITADA R.U.T. 76.436.329-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOTEC LTDA UNO NORTE 123 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 3 Unidad BATERIA 90 AMP. 12V BATERIA 90 AMP. 12V $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 3 Unidad CAMBIO DE BATERIA CAMBIO DE BATERIA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.050
TOTAL OC	$ 589.050