1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 760-575-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA KFGP-65, OFICINA SAG PETORCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 760-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Valparaíso Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra Freire 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación SANTA TERESA 1052 Comuna San Felipe Impuesto 62011,44 Dirección de Envío de la Factura SANTA TERESA 1052 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco de Borja Razón Social FRANCISCO DE BORJA SAAVEDRA SAAVEDRA R.U.T. 15.058.285-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Francisco de Borja Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121519 Aceites lubricantes de relojería 1 Unidad no definida MANTENCION CAMIONETA KFGP-65, 110000KM MANTENCION CAMIONETA KFGP-65, 110000KM $ 326.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.376 $ 326.376

Total Neto	$ 326.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.011
TOTAL OC	$ 388.387