1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 760-604-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2015 Nombre de la Orden de Compra SC 43 REPARACION Y MANTENCION DE HALL DE ACCESO OFICINA LOS ANDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 760-31-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Valparaíso Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra FREIRE 765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación Freire 765 Comuna Quillota Impuesto 466640 Dirección de Envío de la Factura Freire 765 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lamp Razón Social LUIS ALBERTO MORALES PENALOZA R.U.T. 6.741.116-1 Sucursal lamp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO RESOLUCION N°1374 PINTURA DE PAREDES Y CIELOS $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO RESOLUCION N°1374 RETIRO DE SEPARADORES DE AMBIENTE, TABIQUERIA, VIDRIO REPARACION DE PISO CON CONCRETO INSTALACION DE SEPARADORES DE AMBIENTE EN PERFILERIA DE ALUMINIO $ 1.576.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.576.000 $ 1.576.000

Total Neto	$ 2.456.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 466.640
TOTAL OC	$ 2.922.640