1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-1027-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 761-23-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-23-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra MORANDE 115 PISO 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 339686,56 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGM Computación ltda Razón Social C G M COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 78.793.470-6 Sucursal CGM Computación ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad “SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS“   $ 1.787.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.787.824 $ 1.787.824

Total Neto	$ 1.787.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.687
TOTAL OC	$ 2.127.511