1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-1069-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra OC CM PRODUCCION EVENTOS TALLER REZAGO E29632/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 92 PISO 2° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4654 Usuario SIGFE jcancino0505 Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 2233479 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Torrealba y Asociados S.A. Razón Social TORREALBA Y ASOCIADOS S A R.U.T. 96.723.150-9 Sucursal Torrealba y Asociados S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993000 )SEMINARIOS - 1010000 (993000) SEMINARIOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(154) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(117) $ 11.755.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.755.154 $ 11.755.154

Total Neto	$ 11.755.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.233.479
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.988.633