1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-13051-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION LA ARAUCANIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra MORANDE 115 PISO 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERV. TURISTICOS FOLLIL PEWENCHE Razón Social ASOCIACION INDIGENA QUIMQUE WENTRU R.U.T. 73.817.500-K Sucursal SERV. TURISTICOS FOLLIL PEWENCHE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida   RESOL 4382 AUTORIZA TRATO DIRECTO SERVICIO DE COFFEE BREAK Y ALMUERZO A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD QUINQUEN, GOB. REG.DE LA ARAUCANIA $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300