1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-133-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra OC POR COMPRAS COORDINADAS ID 1122317-7-LR24 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y BANDA ANCHA MÓVIL E64/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-7-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 680 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 215833,54 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO CHILE SpA Razón Social CLARO CHILE SPA R.U.T. 96.799.250-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLARO CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida OC POR COMPRAS COORDINADAS ID 1122317-7-LR24 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y BANDA ANCHA MÓVIL E64/2024 RES. EX. 1475/2025 APRUEBA CONTRATO - DURACION: 18 MESES ADMINISTRADOR DE CONTRATO: JOCELYNE URIBE - FONO: 2 26363636 IMP.: 05.05.01.22.05.006 N° DE PAGOS: 18 ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 1.135.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.135.966 $ 1.135.966

Total Neto	$ 1.135.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.834
TOTAL OC	$ 1.351.800