1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-1367-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra OC POR CM SERVICIOS JORNADA COSOC REGION DE AYSEN E40802/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 92 PISO 2° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6654 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 129688 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tatiana Nora Olavarría García - Casa Matriz Razón Social TATIANA NORA OLAVARRIA GARCIA R.U.T. 13.123.178-4 Sucursal Tatiana Nora Olavarría García - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 160   (1114714 )COFFEE BREAK CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA 1134714 (1114714) COFFEE BREAK CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 703.680 $ 703.680

Total Neto	$ 703.680
Descuento	$ 21.110
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.688
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 812.258