1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-1367-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2013 Nombre de la Orden de Compra e1302-2013 MANTENCION 50.000 URS LA SERENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social - - - R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra MORANDE 115 PISO 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Alhué Impuesto 23803,77 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KUPFER E HIJOS Y CIA. LTDA. - Casa Matriz Razón Social KUPFER E HIJOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.620.990-9 Sucursal KUPFER E HIJOS Y CIA. LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 125.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.283 $ 125.283

Total Neto	$ 125.283
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.804
TOTAL OC	$ 149.087