1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-1821-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AGUA PURIFICADA MES JULIO (E48009/2010) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-30-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra MORANDE 115 PISO 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Centro Impuesto 61180 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agua fría 1 Botella SERVICIO DE AGUA PURIFICADA MES JULIO (E48009/2010) Nº Expediente: E48009/2010 FACTURA Nº1779761.- CONTACTO:ALEJANDRO CASTRO; FONO: 6763070 IMPUTACION:05-05-01-22-05-002 SERVICIO DE AGUA PURIFICADA MES JULIO (E48009/2010) Nº Expediente: E48009/2010 FACTURA Nº1779761.- CONTACTO:ALEJANDRO CASTRO; FONO: 6763070 IMPUTACION:05-05-01-22-05-002 $ 322.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.000 $ 322.000

Total Neto	$ 322.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.180
TOTAL OC	$ 383.180