1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-2005-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2011 Nombre de la Orden de Compra PRDUV 082, Agua Purificada Agosto 2011. E56370/2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-30-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra MORANDE 115 PISO 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Centro Impuesto 4560 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agua fría 12 Botella PRDUV 082 Agua Purificada Agosto 2011 Manantial S.A. Factura 1793787, 31 de Agosto de 2011 Contacto: CATALINA ROJAS 32-2218583, anexo 205 Imputación: 05-05-04-22-05-002 RESOLUCIÓN 2125 E56370/2010 PRDUV 082 Agua Purificada Agosto 2011 Manantial S.A. Factura 1793787, 31 de Agosto de 2011 Contacto: CATALINA ROJAS 32-2218583, anexo 205 Imputación: 05-05-04-22-05-002 RESOLUCIÓN 2125 E56370/2010 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
TOTAL OC	$ 28.560