1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-277-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2015 Nombre de la Orden de Compra OC TD ORDEN-CLAs-DIGIT+EMPASTE OPARTE E33457/2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 761-82-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra MORANDE 115 PISO 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Centro Impuesto 1708100 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SER. GRÁFICOS Y PUBLICITARIOS JAMAIMAGEN E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS PUBLICITARIOS JORGE ANTONIO MADUEÑO A R.U.T. 76.407.093-3 Sucursal SER. GRÁFICOS Y PUBLICITARIOS JAMAIMAGEN E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141704 Servicios de biblioteca y documentación 1 Unidad no definida OC TD ORDEN-CLASIF-DIGIT+EMPASTE DCTOS OFICINA PARTES RESOL 2653/2015 E33457/2014 CONTACTO: NIEVES DURAN - OFICINA DE PARTES 1 PAGO OC TD ORDEN-CLASIF-DIGIT+EMPASTE DCTOS OFICINA PARTES RESOL 2653/2015 E33457/2014 CONTACTO: NIEVES DURAN - OFICINA DE PARTES 1 PAGO $ 8.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990.000 $ 8.990.000

Total Neto	$ 8.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.708.100
TOTAL OC	$ 10.698.100