1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-277-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2020 Nombre de la Orden de Compra OC DE 761-37-LR19 SERVICIO DATACENTER (SIFIM) E14465/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-37-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 92 PISO 2° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2743 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 323992400,78 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTESIS Razón Social GTD INTESIS S.A R.U.T. 78.159.800-3 Sucursal INTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad no definida OC DE 761-37-LR19 SERVICIO DATACENTER Y SERVICIOS ASOCIADOS (SIFIM) E14465/2019 ADMINISTRADOR DE CONTRATO: CARLOS IBARRA IMPUTACION: 0505012211003 36 CUOTAS MENSUALES   $ 1.705.223.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.705.223.162 $ 1.705.223.162

Total Neto	$ 1.705.223.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.992.401
TOTAL OC	$ 2.029.215.563