1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-2820-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SALON ARICA/PTAARENAS/COYHAIQUE - VIÑA /RANCAG E83420/2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-59-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social - - - R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra MORANDE 115 PISO 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 1280419,5 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PUNTA ARENAS Razón Social COMERCIAL SUCCESSO LIMITADA R.U.T. 79.605.490-5 Sucursal HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Centros de conferencias 1 Unidad ARRIENDO SALONES EN ARICA /PUNTA ARENAS/COYHAIQUE DESDE 761-59-LP11 - REEMPLAZA A LA OC 761-1279-SE11 E83420/2011 IMPUTACION: 05-05-02-24-03-031 COORDINA: ARIEL DURAN OC=50% DEL CONTRATO $16.038.939 ARRIENDO SALONES EN ARICA /PUNTA ARENAS/COYHAIQUE DESDE 761-59-LP11 - REEMPLAZA A LA OC 761-1279-SE11 E83420/2011 IMPUTACION: 05-05-02-24-03-031 COORDINA: ARIEL DURAN OC=50% DEL CONTRATO $16.038.939 $ 6.739.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.739.050 $ 6.739.050

Total Neto	$ 6.739.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.280.420
TOTAL OC	$ 8.019.470