1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-2898-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra mural subdere E107883/2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social - - - R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra MORANDE 115 PISO 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social - - - R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Alhué Impuesto 115890,652 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor offichile s.p.a. Razón Social COMERCIAL OFFICHILE SPA R.U.T. 76.019.175-2 Sucursal offichile s.p.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 5   (643792) PIZARRA OFFICHILE DIARIO MURAL VITRINA MARCO ALUMINIO PUERTA CORREDERA VIDRIO 1.00 X 1.20 644604 (643792) PIZARRA OFFICHILE DIARIO MURAL VITRINA MARCO ALUMINIO PUERTA CORREDERA VIDRIO 1.00 X 1.20; Código: ;Región : RM $ 132.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.990 $ 662.990

Total Neto	$ 662.990
Descuento	$ 53.039
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.891
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 725.842