1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-354-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2025 Nombre de la Orden de Compra OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-163-COT25 "MATERIALES SERVICIOS GENERALES" - E9669/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1560 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 51872,09 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTISERVICIOS LCG Razón Social MULTISERVICIOS LCG CHILE LIMITADA R.U.T. 76.755.168-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTISERVICIOS LCG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121501 Carros para limpieza 1 Unidad OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-163-COT25 "MATERIALES SERVICIOS GENERALES" - E9669/2025 ADM. DE CONTRATO: JOSE LUIS MIRANDA - TELÉFONO: 226363600 IMP.: 05.05.01.22.04.010 N° DE PAGOS: 1 ENVIAR FACTURA A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM CARRO MULTIUSO $ 81.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.933 $ 81.933 27111707 Llaves ajustables 2 Unidad OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-163-COT25 "MATERIALES SERVICIOS GENERALES" - E9669/2025 ADM. DE CONTRATO: JOSE LUIS MIRANDA - TELÉFONO: 226363600 IMP.: 05.05.01.22.04.010 N° DE PAGOS: 1 ENVIAR FACTURA A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM LLAVES MONOMANDO SIMILAR A LA FOTOGRAFIA $ 95.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.078 $ 191.078

Total Neto	$ 273.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.872
TOTAL OC	$ 324.883