1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-359-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2022 Nombre de la Orden de Compra OC DE 761-21-LE22 SERVICIO ASEO URS ARICA E12628/2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 92 PISO 2° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2091 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 798000 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&D EIRL Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INDUSTRIAL LU R.U.T. 76.827.907-1 Sucursal L&D EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad no definida DE 761-21-LE22 SERVICIO ASEO URS ARICA E12628/2022 RES. EX. 6150/2022 ADJUDICA LICITACION ADMINISTRADOR CONTRATO: Willy Schwartinsky - FONO: 227203403 ITEM 05.05.01.22.08.001 NÚMERO DE PAGOS: 12 ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000

Total Neto	$ 4.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.000
TOTAL OC	$ 4.998.000