1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-359-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra OC DE LICITACION PUBLICA 761-11-LQ25 “RENOVACIÓN DE LICENCIA SUIT PENTAHO BUSINESS ANALYTICS, SUBDERE - SIM” E3104/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-11-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1567 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 21853744,52 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COGNUS Razón Social ASESORIAS COGNUS CONSULTING S.A. R.U.T. 76.011.651-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COGNUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad no definida OC DE LICITACION PUBLICA 761-11-LQ25 “RENOVACIÓN DE LICENCIA SUIT PENTAHO BUSINESS ANALYTICS, SUBDERE - SIM” E3104/2025 RES. EX. 4005/2025 APRUEBA CONTRATO (25 MESES) ADM. DE CONTRATO: LEONEL LATORRE - TELEFONO: 2 26363945 IMP.: 05.05.02.33.03.602.003 N° DE PAGOS: 1 ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 115.019.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.019.708 $ 115.019.708

Total Neto	$ 115.019.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.853.745
TOTAL OC	$ 136.873.453