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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
761-370-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC SEGUN COMPRA AGIL 761-135-COT21 SERVICIO MANTENCION SISTEMA AMG - E24193/2021 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
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R.U.T. |
60.515.000-4 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS 92 PISO 2° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 92 PISO 2° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
welinux |
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Razón Social |
WELINUX S.P.A.
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R.U.T. |
76.531.540-9 |
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Sucursal |
welinux |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43232304
| Software del sistema de administración de bases de | 1 | Unidad | OC SEGUN COMPRA AGIL 761-135-COT21 SERVICIO MANTENCION SISTEMA AMG - E24193/2021
ADMINISTRADOR DE CONTRATO: JOSE LUIS CORDOVA - FONO: 2 26363921
IMPUTACIÓN: 05.05.01.22.11.003
OBLIGACIÓN: PRESENTACION DEL SERVICIO CON ENTREGA DE INFORME(S)
NUMERO PAGOS: 1
ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM | |
$ 1.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.000
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$ 1.000.000
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Total Neto
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$ 1.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.000.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.