1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-435-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2025 Nombre de la Orden de Compra OC DE LICITACIÓN PUBLICA 761-5-LR25 LINEA 17 DIPLOMADO EN DESARROLLO ECONÓMICO RURAL E10725/2025 (E25811/2024) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-5-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1786 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Educación Continua Razón Social UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE R.U.T. 81.380.500-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Centro de Educación Continua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 Programas o cursos no diplomados a distancia 1 Unidad no definida OC DE LICITACIÓN PUBLICA 761-5-LR25 LINEA 17 DIPLOMADO EN DESARROLLO ECONÓMICO RURAL E10725/2025 (E25811/2024) RES. EX. 4785/2025 CONTRATO ADM. DE CONTRATO: PAOLA ARRIOLA - FONO: 2 26763019 ITEM: 05.05.02.24.03.026.001 OBLIGACION: PRESENTACION DEL SERVICIO CON ENTREGA DE INFORME(S) N° DE PAGOS: 3 PAGOS (35%-35%-30%) ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 40.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000.000 $ 40.000.000

Total Neto	$ 40.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.000.000

Justificación de exención de impuesto