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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
761-514-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC DE 761-44-L122 "SERVICIO ASEO Y SANITIZACION URS COQUIMBO" 18529/2022 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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761-44-L122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
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R.U.T. |
60.515.000-4 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS 92 PISO 2° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
588000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS 92 PISO 2° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sra. Sole |
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Razón Social |
MERCEDES SOLEDAD LEMUS MARQUEZ
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R.U.T. |
9.367.184-8 |
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Sucursal |
Sra. Sole |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | OC DE 761-44-L122 "SERVICIO ASEO Y SANITIZACION URS COQUIMBO" 18529/2022
RES. EX. 9131/2022 ADJUDICA LICITACION
ADM. DE CONTRATO: RODRIGO ROMO - FONO: 2 27203483
ITEM 05.05.01.22.08.001
NÚMERO DE PAGOS: 12
ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM | Se oferta conforme a las bases de licitación. Servicio se realiza por persona natural y el cobro se realiza mediante boleta de honorarios. |
$ 4.212.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.212.000
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$ 4.212.000
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Total Neto
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$ 4.212.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (12,25%) 12,25 %
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$ 588.000
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$ 4.800.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.