Orden de Compra. Nº761-514-SE22 "OC DE 761-44-L122 "SERVICIO ASEO Y SANITIZACION URS COQUIMBO" 18529/2022"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-514-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2022
Nombre de la Orden de Compra OC DE 761-44-L122 "SERVICIO ASEO Y SANITIZACION URS COQUIMBO" 18529/2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 761-44-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 92 PISO 2°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3444 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna Santiago
Impuesto 588000
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sra. Sole
Razón Social MERCEDES SOLEDAD LEMUS MARQUEZ
R.U.T. 9.367.184-8
Sucursal Sra. Sole
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadOC DE 761-44-L122 "SERVICIO ASEO Y SANITIZACION URS COQUIMBO" 18529/2022 RES. EX. 9131/2022 ADJUDICA LICITACION ADM. DE CONTRATO: RODRIGO ROMO - FONO: 2 27203483 ITEM 05.05.01.22.08.001 NÚMERO DE PAGOS: 12 ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COMSe oferta conforme a las bases de licitación. Servicio se realiza por persona natural y el cobro se realiza mediante boleta de honorarios. $ 4.212.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.212.000 $ 4.212.000
Total Neto $ 4.212.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  % $ 588.000
TOTAL OC $ 4.800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.