1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-520-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2024 Nombre de la Orden de Compra OC DE LICITACIÓN 761-1-LE24 "DIPLOMADO EN ECONOMÍA DEL TERRITORIO Y REGULACIÓN DEL DESARROLLO URBANO" E12033/2024 (E27434/2023) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2015 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UDESANTIAGO-DEPARTAMENTO EDUCACIÓN CONTINUA Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UDESANTIAGO-DEPARTAMENTO EDUCACIÓN CONTINUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 Programas o cursos no diplomados a distancia 1 Unidad no definida OC DE LICITACIÓN 761-1-LE24 "DIPLOMADO EN ECONOMÍA DEL TERRITORIO Y REGULACIÓN DEL DESARROLLO URBANO" E12033/2024 (E27434/2023) RES. EX. 7714/2024 APRUEBA CONTRATO ADM. DE CONTRATO: PAOLA ARRIOLA - FONO: 2 26763019 OBLIGACIÓN: PRESENTACION DEL SERVICIO CON ENTREGA DE INFORME(S) ITEM 05.05.02.24.03.026.001 NÚMERO DE PAGOS: 3 (35%-35%-30%) ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 30.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000.000 $ 30.000.000

Total Neto	$ 30.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.000.000

Justificación de exención de impuesto