1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-58-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2019 Nombre de la Orden de Compra OC TRATO DIRECTO SALA CUNA E320-2018 ANDREA B. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratacion de proveedor por seguridad e integridad de las autoridades 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 92 PISO 2° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONICA JACQUELINE BERNALES VER - Casa Matriz Razón Social MONICA JACQUELINE BERNALES VERA R.U.T. 9.931.440-0 Sucursal MONICA JACQUELINE BERNALES VER - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida     $ 4.290.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290.300 $ 4.290.300

Total Neto	$ 4.290.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.290.300

Justificación de exención de impuesto