1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-607-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2023 Nombre de la Orden de Compra OC DE LIC. 761-53-LE23 SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA PRODUCCIÖN DE SEMINARIO E18048/2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-53-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2963 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 1586076,87 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Gabriela Mistral - GAM Razón Social CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL R.U.T. 65.011.263-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Centro Gabriela Mistral - GAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida OC DE LIC. 761-53-LE23 SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA PRODUCCIÖN DE SEMINARIO E18048/2023 ADM. DE CONTRATO: JOSE ARAVENA - TELEFONO: 22 63636926 N° PAGOS: 1 OBLIGACION: PRESENTACION DEL SERVICIO CON ENTREGA DE INFORMES IMP 0505012208999 ENVIO FACTURA A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 8.347.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.347.773 $ 8.347.773

Total Neto	$ 8.347.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.586.077
TOTAL OC	$ 9.933.850