1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-62-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2011 Nombre de la Orden de Compra PRDUV 006, Agua Purificada Diciembre 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-30-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra MORANDE 115 PISO 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Desarrollo Regional R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Centro Impuesto 903,26 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agua fría 2 Botella Manantial S.A., Factura 1693283, 31 de Diciembre de 2010 DECRETO 2204 Imputación: Agua 05-05-04-22-05-002 Contacto: CATALINA ROJAS 32-2218583, anexo 205 E56370/2010 Manantial S.A., Factura 1693283, 31 de Diciembre de 2010 DECRETO 2204 Imputación: Agua 05-05-04-22-05-002 Contacto: CATALINA ROJAS 32-2218583, anexo 205 E56370/2010 $ 2.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.754 $ 4.754

Total Neto	$ 4.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 903
TOTAL OC	$ 5.657