1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-642-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra OC POR LICITACION 761-49-LE24 – “TRABAJOS DE MANTENCIÓN, CAMBIO Y REPARACIÓN DEPENDENCIAS URS COQUIMBO”. E19367/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-49-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2697 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 1357036,62 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Alfonso Razón Social PEDRO ALFONSO GALLEGUILLOS RAMOS R.U.T. 13.425.127-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pedro Alfonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad OC POR LICITACION 761-49-LE24 – “TRABAJOS DE MANTENCIÓN, CAMBIO Y REPARACIÓN DEPENDENCIAS URS COQUIMBO”. E19367/2024 RES. EX. 9462/2024 RESOLUCION ADJUDICACIÓN ADM. DE CONTRATO: RODRIGO ROMO - TELEFONO: 2 27203483 IMP.: 05.05.01.22.06.001 N° PAGOS: 1 ENVIAR FACTURA A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM MANTENCIÓN, CAMBIO Y REPARACIÓN URS COQUIMBO E19367/2023 $ 7.142.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142.298 $ 7.142.298

Total Neto	$ 7.142.298
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.357.037
TOTAL OC	$ 8.499.335