1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-643-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra OC DE LICITACION PUBLICA 761-51-LE25 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SUBDERE” E7787/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-51-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3238 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO KAYLU Razón Social TURISMO KAYLU SPA R.U.T. 79.871.330-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TURISMO KAYLU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad OC DE LICITACION PUBLICA 761-51-LE25 SERVICIO DE SUMINISTRO DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SUBDERE” E7787/2025 RES. EX. 7161/2025 ADJUDICA LICITACION GARANTIA: POLIZA N°16-000000126880 ADM. DE CONTRATO: MARINA TRONCOSO - TELEFONO: 226363951 ITEM.: 05.05.01.22.08.007 N° DE PAGOS: CONTRA CADA PRESTACIÓN DE SERVICIO ENVIO DE FACTURA A: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM Suministro de pasajes aereos nacionales e internacionales $ 20.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000

Total Neto	$ 20.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.000.000

Justificación de exención de impuesto