1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-682-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra OC DE LICITACIÓN PUBLICA 761-38-LQ25 CONSULTORÍA “PLAN REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE 1: ÁREA METROPOLITANA LA SERENA-COQUIMBO” E5723/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-38-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3184 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Allard Partners Razón Social ALLARD ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.598.791-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Allard Partners Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101504 Asesorías en planificación estratégica 192500000 Unidad no definida OC DE LICITACIÓN PUBLICA 761-38-LQ25 CONSULTORÍA “PLAN REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE 1: ÁREA METROPOLITANA LA SERENA-COQUIMBO” E5723/2025 RES. EX. 7835/2025 APRUEBA CONTRATO ADM. DE CONTRATO: MARION STOCK - FONO: 227203790 ITEM: 05.05.02.21.22.11.001 OBLIGACION: PRESENTACION DEL SERVICIO CON ENTREGA DE INFORME(S) N° DE PAGOS: 4 PAGOS (30%-20%-35%-15%) ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM OC DE LICITACIÓN PUBLICA 761-38-LQ25 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.500.000 $ 192.500.000

Total Neto	$ 192.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 192.500.000

Justificación de exención de impuesto