1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 761-744-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2024 Nombre de la Orden de Compra OC DE LICITACIÓN 761-63-L124 “SERVICIO DE ASEO OFICINA UNIDAD REGIONAL SUBDERE DE ÑUBLE” E18081/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 761-63-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Unidad de Compra teatinos 92 segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3352 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO R.U.T. 60.515.000-4 Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2° Comuna Santiago Impuesto 957983,23 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL FYP E.I.R.L Razón Social SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL LUIS ALFREDO GUZMAN ME R.U.T. 77.742.605-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL FYP E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad OC DE LICITACIÓN 761-63-L124 “SERVICIO DE ASEO OFICINA UNIDAD REGIONAL SUBDERE DE ÑUBLE” E18081/2024 RES. EX. 10960/2024 ADJUDICA LICITACIÓN - DURACION: 12 MESES ADM. DE CONTRATO: SILVANA GACITUA - FONO: 2 27203820 ITEM 05.05.01.22.08.001 N° DE PAGOS: 12 ENVIO DE FACTURA: DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM   $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017

Total Neto	$ 5.042.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.983
TOTAL OC	$ 6.000.000